全面預(yù)算管理與預(yù)算編制技巧

開課地點：	深圳
授課時間：	2天
授課顧問：	劉老師
開課時間：	2006-9-8
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2006-08-28 10:51:22

　　

學(xué)習(xí)對象

公司預(yù)算管理人員、各部門經(jīng)理、財務(wù)人員、預(yù)算編制人員

課程目標(biāo)

引導(dǎo)學(xué)員掌握全面預(yù)算管理技能，清晰理解預(yù)算各環(huán)節(jié)的工作，學(xué)會組織編制公司全面預(yù)算，應(yīng)用科學(xué)實用的流程、方法、工具編制預(yù)算，有效利用預(yù)算控制，提交預(yù)算分析報告，及時解決預(yù)算執(zhí)行過程中的問題。

課程內(nèi)容

課程提綱 一、預(yù)算概要 •預(yù)算有什么困難? •我們需要改進的是什么？ •我們想用預(yù)算來做什么? •現(xiàn)有管理構(gòu)架與預(yù)算之間的匹配 •戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃與預(yù)算之關(guān)系 •預(yù)算中財務(wù)部扮演什么角色？ 二、預(yù)算前提 1、預(yù)算組織：明確責(zé)任與分工 2、戰(zhàn)略分析 3、企業(yè)核心競爭力分析 4、未來目標(biāo)及其關(guān)鍵因素分析 •根據(jù)用戶需求增長分析企業(yè)未來3-5年的增長速度 •總裁與預(yù)算制定所有參與人員討論關(guān)鍵因素，并達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識以集中有限資源對其投資 •如何找到關(guān)鍵因素 5、產(chǎn)品服務(wù)及研發(fā)實施計劃 6、財務(wù)分析及資本投資計劃 •報告人：CFO •報告閱讀者：預(yù)算制定人 •報告內(nèi)容： 7、合作伙伴分析 8、風(fēng)險保護計劃 •風(fēng)險思維模型 •模型應(yīng)用 9、下1年的計劃 •報告人：各部門負(fù)責(zé)人 •報告閱讀者：預(yù)算制定人 •報告內(nèi)容：  三、預(yù)算編制 1、預(yù)算起點與預(yù)算管理平臺 2、預(yù)算目標(biāo)確定及其分解與下達(dá) 3、預(yù)算編制內(nèi)容體系 4、預(yù)算編制流程與方法技巧 5、預(yù)算編制規(guī)范指引（組織體系、內(nèi)容體系、工具表格體系、流程方法） 6、預(yù)算編制報告（報告格式、內(nèi)容） 7、預(yù)算編制案例分析與應(yīng)用演練 8、小結(jié) 四、預(yù)算監(jiān)控與反饋 1、獲取數(shù)據(jù) 2、預(yù)算差異揭示 3、預(yù)算差異分析 4、預(yù)算執(zhí)行問題分析 5、預(yù)算分析會 6、改進行動方案 7、預(yù)算調(diào)整 8、預(yù)算監(jiān)控與反饋流程 9、預(yù)算分析案例 五、預(yù)算落實與預(yù)算考評 1、預(yù)算與成本控制及KPI關(guān)系 2、KPI制定與考核 •如何看待考核表？ •這張考核表有什么不同？ •從指揮控制到協(xié)調(diào)自治 •用KPI考核 •如何制定KPI？ •實例 3、KPI管理原理 •制定績效指標(biāo)的出發(fā)點 •公司業(yè)務(wù)或部門內(nèi)在的特點 •公司/部門目標(biāo) •SWOT分析 •關(guān)鍵部門的業(yè)務(wù)運作特性 •分析部門的關(guān)鍵成功因素，即要想獲得成功，必須抓好哪幾個方面？ •并非同一家公司就能用相同指標(biāo)衡量績效 •原因是運作特性不同 •關(guān)鍵績效指標(biāo)要反應(yīng)運作特性的要求 4、制定KPI指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn) •練習(xí)任務(wù) •為你下屬的幾個崗位確定三、四個績效指標(biāo) •匯報各自確定的指標(biāo)并說明理由 •練習(xí)：從指標(biāo)到目標(biāo) •現(xiàn)狀因果分析:魚骨圖 •練習(xí)：為指標(biāo)制定目標(biāo) •目標(biāo)和行動計劃示例 5、討論 •如何建立公司的預(yù)算管理流程？ •公司預(yù)算應(yīng)該包括哪些內(nèi)容？ •如何建立各部門的KPI？ •我們需要什么樣的預(yù)算考評？ 6、預(yù)算管理應(yīng)用案例練習(xí) 結(jié)束

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