流程審計(jì)高級(jí)實(shí)務(wù)培訓(xùn)

開課地點(diǎn)：	上海
授課時(shí)間：	2天,2009年12月17-18日
授課顧問：	陳志強(qiáng)
開課時(shí)間：	2009-12-17
市場報(bào)價(jià)：	0
購買價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2009-11-05 11:15:21

　　

學(xué)習(xí)對象

流程建設(shè)推進(jìn)委員會(huì)成員(公司高層)、流程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員(流程擁有者)、◎ 流程管理部門負(fù)責(zé)人及專職人員(企管部/IT部/總經(jīng)辦/人力資源部等職能部門總監(jiān)、經(jīng)理、優(yōu)化工程師)、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部負(fù)責(zé)人及專職人員、信息化管理部門

課程目標(biāo)

掌握流程管理中的關(guān)鍵點(diǎn)，促進(jìn)流程管理意識(shí)和能力的提升 通過對流程審計(jì)的要素和標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，為企業(yè)內(nèi)部流程審計(jì)工作提供指引 通過現(xiàn)場演練，掌握流程審計(jì)的技術(shù)和方法，提升流程審計(jì)的實(shí)踐能力

課程內(nèi)容

課程介紹 一、 流程審計(jì)概論 ◇ 流程審計(jì)的目的 ◇ 流程審計(jì)的范圍 ◇ 流程審計(jì)的維度和要素 ◇ 流程審計(jì)的方式 二、 流程建設(shè)環(huán)境審計(jì) ◇ 審計(jì)要素：  領(lǐng)導(dǎo)的作用  管理人員績效要求  宣傳與培訓(xùn)  流程意識(shí)  變革意識(shí) ◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：  調(diào)查問卷法 ◇ 小組演練：流程建設(shè)環(huán)境審計(jì) 三、 流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì) ◇ 審計(jì)要素：  流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配  流程和組織的匹配  流程以市場和客戶為中心  流程和制度的匹配  流程和信息化建設(shè)的匹配  流程缺失的程度  流程體系的集成化程度 ◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：  訪談  建模  對標(biāo)  關(guān)聯(lián)分析 ◇ 小組演練：流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì) 四、 流程的設(shè)計(jì)質(zhì)量 ◇ 審計(jì)要素  客戶價(jià)值導(dǎo)向  流程適用范圍  流程的觸發(fā)條件  流程的輸入與輸出  流程的端到端閉環(huán)  流程的接口和協(xié)同  流程的責(zé)任匹配  流程關(guān)鍵活動(dòng)的業(yè)務(wù)規(guī)則  流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性 ◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：  對標(biāo) ◇ 小組演練：流程設(shè)計(jì)質(zhì)量審計(jì) 五、 流程執(zhí)行力審計(jì) ◇ 審計(jì)要素  流程文控管理  流程培訓(xùn)  推行實(shí)施  流程執(zhí)行的符合性  流程執(zhí)行過程的問題反饋機(jī)制 ◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：  訪談  穿行測試（正向、逆向）  攻擊性測試 ◇ 小組演練：流程執(zhí)行力審計(jì) 六、 關(guān)鍵流程能力審計(jì) ◇ 審計(jì)要素  客戶滿意度  返工/缺陷  周期  成本  決策效率  組織資源匹配  信息有效性  上游流程及支撐流程 ◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：  訪談  穿行測試（正向、逆向）  建模  指標(biāo)測評  要因關(guān)聯(lián)分析 ◇ 小組演練：關(guān)鍵流程能力審計(jì) 七、 流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì) ◇ 審計(jì)要素  流程管理的組織保障  流程的時(shí)效性  流程優(yōu)化的目標(biāo)和計(jì)劃  流程運(yùn)行過程的監(jiān)控和報(bào)告  流程持續(xù)優(yōu)化活動(dòng)  流程優(yōu)化工具和方法的普及  流程優(yōu)化案例的共享  流程優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制 ◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：  訪談  對標(biāo) ◇ 小組演練：流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì) 八、 流程審計(jì)的流程 ◇ 審計(jì)準(zhǔn)備  選擇審計(jì)項(xiàng)目  編寫審計(jì)計(jì)劃  成立審計(jì)小組  設(shè)計(jì)審計(jì)要素及模板 ◇ 審計(jì)實(shí)施 ◇ 審計(jì)報(bào)告 ◇ 跟蹤審計(jì)問題改進(jìn)

師資力量

備注信息