企業(yè)內部控制設計與執(zhí)行

開課地點：	佛山
授課時間：	2010年5月21-22日
授課顧問：	高檁
開課時間：	2010-5-21
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2010-05-14 16:02:34

　　

學習對象

企業(yè)高、中層管理者、財務總監(jiān)/風險總監(jiān)/財務經(jīng)理/部門和業(yè)務經(jīng)理/主管，希望提升企業(yè)內部控制管理技能的職業(yè)經(jīng)理人

課程目標

課程收益 通過本課程學習，可幫助您： ★掌握分析和識別企業(yè)風險的方法 ★對識別出的風險進行評估和評價 ★確定內部控制的重點和關鍵業(yè)務 ★根據(jù)內控重點設計《內控手冊》 ★明確《內控手冊》應遵循的原則 ★掌握業(yè)務流程的內容和設計方法 ★掌握內部控制監(jiān)測和評價的方法 ★對企業(yè)內控完善性可行性的檢測 ★對企業(yè)內控執(zhí)行情況檢查和強化 ★現(xiàn)場解決困擾你的內控實務疑惑

課程內容

第一講 《內部控制手冊》的設計與制定 一、《內部控制手冊》遵循的基本原則 二、業(yè)務流程格式 三、業(yè)務流程圖表 四、相關制度目錄 五、主要控制點相關資料 六、公司內部控制管理組織機構 七、《內部控制手冊》生效、更新 八、內部控制執(zhí)行情況的考核檢查與評價 九、考核兌現(xiàn) 十、設計內容舉例 業(yè)務流程 (示范文本) 業(yè)務流程 （演示版） 精典案例分析 第二講《企業(yè)內部控制評價》體系的設計 一、內部控制評價的意義 （一）對企業(yè)內部控制體系完善性可行性的檢測 （二）對企業(yè)內部控制制度執(zhí)行情況的檢查和強化 （三）選擇和確定對企業(yè)監(jiān)管和自律的重點 二、內部控制評價辦法 （一）評價方式 （二）動態(tài)評價 （三）評價體系和內容 （四）評價計分方法 （五）評價程序 （六）企業(yè)內部控制等級評定 三、內部控制評價操作規(guī)程 （一）評價程序 （二）內部環(huán)境評價 （三）風險識別與評估評價 （四）具體業(yè)務活動內部控制評價 四、調查問卷和評價計分表 內部控制評價計分表的設計 評價計分匯總表的設計 企業(yè)內部控制評價問卷的設計 精典案例分析

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