企業(yè)運(yùn)營管理與數(shù)據(jù)分析模型

開課地點(diǎn)：	上海
授課時(shí)間：	2012年12月22-23日
授課顧問：	楊云
開課時(shí)間：	2012-12-6
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購買價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2012-12-04 14:59:35

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

公司總經(jīng)理等管理層，中高層管理人員、內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員、各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員、會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)工作人員等

課程目標(biāo)

參與目的 1、從“整體框架”到“業(yè)務(wù)層次” 對(duì)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述和講解，引入國際最新的內(nèi)部控制理論。 2、引導(dǎo)學(xué)員診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制效果并進(jìn)行改進(jìn)。 3、引導(dǎo)學(xué)員識(shí)別、分析企業(yè)的組織中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解、判斷企業(yè)經(jīng)營管理狀況和內(nèi)部控制要求的相關(guān)子系統(tǒng)。 4、梳理、評(píng)估組織運(yùn)行過程中的主要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，并辨析與每一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)相關(guān)的有效的控制措施。 5、掌握風(fēng)險(xiǎn)控制中關(guān)鍵點(diǎn)的設(shè)計(jì)。 6、明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)。 參與對(duì)象 公司總經(jīng)理等管理層，中高層管理人員、內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員、各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員、會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)工作人員等

課程內(nèi)容

課程大綱 一、內(nèi)部控制的實(shí)踐 什么是真正的“內(nèi)部”？什么是真正的“控制”？ 企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)控體系和企業(yè)目標(biāo) 內(nèi)部人控制的陷阱 內(nèi)控的局限性——成本與效益 二、COSO內(nèi)控框架 角色與職責(zé) 可為與不可為 三、內(nèi)部環(huán)境 內(nèi)控的基礎(chǔ)——控制環(huán)境 權(quán)責(zé)分配與內(nèi)部環(huán)境 內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部環(huán)境 人力資源政策與內(nèi)部壞境 企業(yè)文化與內(nèi)部環(huán)境 四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴 應(yīng)對(duì)變化 評(píng)估 五、內(nèi)控的建立 量體裁衣——內(nèi)控的設(shè)置 業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)部控制設(shè)計(jì) 它山之石 六、控制活動(dòng) 控制活動(dòng)的類型 防范于未然 控制活動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相結(jié)合 IT控制 具體問題具體分析 評(píng)估 七、信息溝通 信息——也許你從未留意 溝通——一定要知道的內(nèi)容 八、內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部審計(jì) 持續(xù)性監(jiān)督活動(dòng) 角色與定位 獨(dú)立評(píng)估 報(bào)告缺陷

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